2017-08-30
2017年8月,国资委下发了《关于监事会2016年度检查报告揭示问题的整改通知》(宁国资委监〔2017〕100号),《通知》中揭示了对新工集团本部及南京医药、机床集团检查中发现的有关企业管理、财务管理及内部控制的问题。对此,新工集团领导高度重视,并由分管领导陆志虹副总经理牵头,纪检监察审计部负责组织新工集团本部、南京医药股份及机床集团的整改工作。为做好整改工作,新工集团召开了由纪检监察审计部、财务部等9个职能部门参加的整改工作专题会:对报告中揭示的有关新工集团本部的整改问题,明确整改工作的分管领导、责任部门和责任人,逐项制定整改措施和整改完成的时间;对报告中揭示的有关南京医药股份公司、机床集团的整改问题,明确新工集团业务监管部门,监督企业落实整改措施、整改责任,完善管理制度、防范经营风险。对于南京医药股份公司、机床集团的整改工作,由新工集团分管领导带队、邀请新工集团监事会主席参加,专题到有关企业召开整改工作推进沟通会,与企业负责人,分管领导、责任部门负责人一起,对整改揭示的问题逐项进行沟通。会上,企业对整改工作进行了汇报;监事会主席对《通知》中部分问题揭示的初衷进行了解释,并提出了整改
2015-04-11
南京市内部审计业务操作规程(试行)为加强全市内部审计业务工作,提高内部审计工作质量,实现内部审计工作标准化和规范化,更好地发挥内部审计的作用,现根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《江苏省内部审计工作规定》,结合本市的实际情况,制定本规范。 第一部分 内部审计业务工作程序一、内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度审计计划; 内部审计人员根据年度审计计划确定的审计项目,编制项目审计方案。二、在实施审计三日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作。三、审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注信息系统对业务活动、内部控制和风险管理的影响。四、关注被审计单位业务活动、内部控制和风险管理中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查、取证。五、在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程,获取的审计证据,以及作出的审计结论。六、在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。七、对审计结果进行后续审计。八、将审计资料按审计项目进行归档,如果后续审计时间跨度较长,则在出具审计报告后进行归档。第二部分 审计操作具体

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